Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0120/12 FA -teplo 1 650,34 s DPH 30.07.2012 Základná škola 06.09.2012
Faktúra DFBV/0119/12 FA - voda 30,52 s DPH 30.07.2012 Základná škola 06.09.2012
Faktúra DFBV/0122/12 FA - miestny poplat.odpad 298,62 s DPH 31.07.2012 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 06.09.2012
Faktúra DFBV/0123/12 FA - telefony 256,48 s DPH 31.07.2012 Slovak Telecom a.s. 06.09.2012
Faktúra DFBV/0121/12 FA - zrážky 130,03 s DPH 01.08.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 06.09.2012
Faktúra DFBV/0124/12 FA - elelektrická energia 1 067,57 s DPH 07.08.2012 ZSE Energia a.s. 06.09.2012
Faktúra DFBV/0126/12 FA - prenájom rohoží 21,31 s DPH 1247952 16.08.2012 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0127/12 FA - mobil.telefony 44,69 s DPH 2163020222 16.08.2012 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0129/12 FA - teplo a teplá voda 1 650,34 s DPH 912012 23.08.2012 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0131/12 FA - Switch - pripojenie inter. 295,50 s DPH 212016 27.08.2012 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0132/12 FA - káble 61,50 s DPH 212015 27.08.2012 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0128/12 FA - mobil.telefony 242,18 s DPH 0018818872 29.08.2012 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0133/12 FA - zrážková voda 130,03 s DPH 612114179 04.09.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0137/12 FA - pedagogický diár 56,50 s DPH 21222377 05.09.2012 Dr.Jozef Raabe Slovensko SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0136/12 FA - elelektrická energia 1 067,57 s DPH 7446370260 05.09.2012 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0134/12 FA - miestny poplat.odpad 298,62 s DPH 3412161374 10.09.2012 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0138/12 FA - elektroinštalačné práce 1 751,65 s DPH 0792012 10.09.2012 QUAZAR s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0135/12 FA - telefony 278,00 s DPH 9742148795 10.09.2012 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0139/12 FA - prenájom rohoží 35,06 s DPH 1254020 14.09.2012 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0141/12 FA - stravné poukážky 632,40 s DPH 489190116 14.09.2012 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
zobrazené záznamy: 141-160/1282