|
Zmluva |
1
|
Eibner
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/15
|
preprava-zájazd Rakusko
|
331,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Xlinebus s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/15
|
odpad 6/15,odvoz odpadu 6/15,odvoz odpadu 6/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/15
|
zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15
|
122,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/15
|
virtuálna knižnica 6/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/15
|
telef. poplatky 6/15
|
252,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/15
|
obedy-príspevok zo SF 6/15
|
16,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/15
|
obedy 6/15
|
204,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/15
|
preprava Nová Pec
|
963,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2015 |
Mgr.Koloman Katona |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/15
|
upgrade ASC
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/15
|
Orange do 16.6.2015,Orange do 16.6.2015
|
208,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/15
|
odpad 5/15,odpad 5/15,odpad 5/15
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/15
|
telefon 5/15
|
239,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/15
|
virtuálna knižnica 5/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/15
|
oprava kopírky
|
36,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/15
|
elektr. energia 7/15,elektr. energia 7/15,elektr. energia 7/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/15
|
obedy SF 6/15
|
23,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/15
|
elektr. energia 6/15,elektr. energia 6/15,elektrická energia 5/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/15
|
Orange do 16.7.2015,Orange do 16.7.2015
|
167,31 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |