Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0151/15 správny poplatok 4Q/2015 217,80 s DPH 16.10.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0156/15 Počítače AMD 3 ks,Náhradné diely PC 1 464,00 s DPH 16.10.2015 mediaTIP, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
Faktúra DFBV/0155/15 Orange do 16.10.2015,Orange do 16.10.2015 205,84 s DPH 16.10.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
Faktúra DFPČ/0002/15 rekonštrukcia potrubia 1 091,57 s DPH 15.07.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0154/15 vodné a stočné 8-9/15,vodné a stočné 8-9/2015,vodné a stočné 8-9/2015 156,10 s DPH 13.10.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0153/15 teplo 9/15,teplo 9/15,teplom 9/15 1 284,00 s DPH 13.10.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0152/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 07.10.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0133/15 voda 7+8/15,voda 7+8/15,voda 7+8/15 160,56 s DPH 14.09.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0131/15 samolepky s údajmi 6,00 s DPH 10.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0097/15 odpad 6/15,odvoz odpadu 6/15,odvoz odpadu 6/15 298,62 s DPH 30.06.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0105/15 UPC 3Q/2015 63,99 s DPH 01.07.2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0111/15 teplo 6/15,teplo 6/15,teplo 6/15 1 284,00 s DPH 30.07.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0110/15 stravné lístky 150ks x 3,15,provízia 498,01 s DPH 24.07.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0109/15 Orange do 16.7.2015,Orange do 16.7.2015 167,31 s DPH 22.07.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0108/15 čistenie kanaliz.potrubia+monitoring 163,94 s DPH 20.07.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0107/15 triedne knihy, tlačivá 45,01 s DPH 17.07.2015 ŠEVT a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0106/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 16.07.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0104/15 čistenie potrubia 280,21 s DPH 08.07.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0113/15 odpad 7/15,odpad 7/15,odpad 7/15 298,62 s DPH 31.07.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0103/15 asc rozvrhy 63,00 s DPH 10.07.2015 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
zobrazené záznamy: 241-260/1282