|
Zmluva |
1
|
Eibner
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/16
|
odpad 1/16,odpad 1/16,odpad 1/16
|
265,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/15
|
virtuálna knižnica 12/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/15
|
čistenie rohoží 12/15
|
43,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/15
|
voda 11+12/15,voda 11+12/15,voda 11+12/15
|
100,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/15
|
teplo 12/15,teplo 12/15,teplo 12/15
|
5 497,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/16
|
poplatok UPC 1Q/2016
|
63,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/16
|
stravné lístky 105 ks x 3,15,provízia
|
348,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/16
|
správny poplatok 1Q/2016
|
290,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/16
|
reklama
|
312,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/16
|
mzdová publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
AJVA+AVIS s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/16
|
Orange do 16.1.2016,Orange do 16.1.2016
|
169,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/16
|
školenie VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/16
|
inzercia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Petit Press a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/16
|
čistiace potreby
|
615,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
KIKOSHOP s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/16
|
elektrická energia 1/16,elektrická energia 1/16,elektrická energia 1/2016
|
736,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/16
|
zrážková voda 1/16,zrážková voda 1/16,zrážková voda 1/16
|
115,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/15
|
odpad 12/15,odpad 12/15,odpad 12/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/16
|
náhradná lampa
|
161,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/16
|
Orange do 16.2.2016,Orange do 16.2.2016
|
245,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |