|
Zmluva |
1
|
Eibner
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/12
|
FA - zrážky
|
130,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/12
|
FA - telefony
|
295,37 |
s DPH |
|
|
03.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/12
|
FA - obedy
|
16,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/12
|
FA - obedy
|
88,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/12
|
FA - účastnícky popl.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/12
|
FA - stravné poukážky
|
540,71 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/12
|
FA - miestny poplat.odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/12
|
FA - voda
|
244,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Základná škola |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/12
|
FA - spracovanie účtov.
|
497,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ing.Adriana Piačeková |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/12
|
FA -teplo
|
1 669,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Základná škola |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/12
|
FA - noviny SME
|
111,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/12
|
FA - mobil.telefony
|
38,29 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Orange |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/12
|
FA - spracovanie účtov.
|
497,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Ing.Adriana Piačeková |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/12
|
FA - mobil.telefony
|
222,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Orange |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/12
|
FA - prenájom rohoží
|
48,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/12
|
FA - tonery
|
207,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
EKI Partners s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/12
|
FA - mobil.telefony
|
209,19 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Orange |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/12
|
FA - prenájom rohoží
|
35,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |