|
|
Faktúra |
DFBV/0193/15
|
teplo 11/2015,teplo 11/15,teplo 11/2015
|
4 825,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/15
|
zrážková voda 12/15,zrážková voda 12/15,zrážková voda 12/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/16
|
poplatok UPC 1Q/2016
|
63,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/15
|
teplo 12/15,teplo 12/15,teplo 12/15
|
5 497,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/15
|
voda 11+12/15,voda 11+12/15,voda 11+12/15
|
100,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/15
|
čistenie rohoží 12/15
|
43,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/15
|
virtuálna knižnica 12/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/15
|
telefon 12/15,tel.poplatky 2016
|
126,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/15
|
odpad 12/15,odpad 12/15,odpad 12/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/15
|
elektr. energia 12/2015,elektr. energia 12/15,elektr. energia 12/2015
|
690,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/16
|
správny poplatok 1Q/2016
|
290,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/15
|
Orange do 16.12.2015,Orange do 16.12.2015
|
179,43 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/15
|
obedy 12/15
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/15
|
obedy 12/15
|
197,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/15
|
prenájom miestnosti
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Zamiro, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/15
|
kalendáre
|
97,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Magic Print s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/15
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/15
|
voda 11/15,voda 11/2015,voda 11/15
|
165,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/16
|
stravné lístky 105 ks x 3,15,provízia
|
348,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/16
|
reklama
|
312,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |