|
Objednávka |
08/2017
|
Kopírovací stroj Canon iR 2530i
|
1 362,00 |
s DPH |
|
OB3/2017
|
09.02.2017 |
Alfa office, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1
|
Eibner
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/15
|
ZSE 11/15,ZSE 11/15,ZSE 11/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/15
|
virtuálna knižnica 10/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/15
|
obedy 10/15
|
210,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/15
|
odpad 10/15,odpad 10/15,odpad 10/15
|
265,44 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/15
|
zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/15
|
obedy 10/15-SF
|
24,30 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/15
|
telef. poplatky 10/15
|
250,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/15
|
stravné lístky 140ks x 3,15,provízia
|
464,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/15
|
kancelárske potreby
|
578,69 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0160/15
|
tonery Canon
|
171,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Magic Print s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/15
|
deratizácia
|
59,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
INSEKTPOL s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/15
|
preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Pekline s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/15
|
oprava radiatora
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
FIFOSTAV s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/15
|
Počítače AMD 3 ks,Náhradné diely PC
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
mediaTIP, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/15
|
Orange do 16.10.2015,Orange do 16.10.2015
|
205,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/15
|
PC Intel Core
|
449,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/15
|
náhradný diel PC
|
14,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
mediaTIP, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |