|
Faktúra |
DFBV/0181/14
|
kodovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
kodovanie |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/15
|
preprava Nová Pec
|
963,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2015 |
Mgr.Koloman Katona |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/15
|
obedy 5/2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/15
|
obedy 5/15
|
208,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/15
|
certifikát IES
|
79,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/15
|
teplo 5/15,teplo 5/15,teplo 5/15
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/15
|
voda 5/15,voda 5/15,voda 5/15
|
109,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/15
|
stravné lístky 134 ks,provízia
|
444,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/15
|
elektr. energia 6/15,elektr. energia 6/15,elektrická energia 5/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/15
|
BVS 5/15,BVS 5/15,BVS 5/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/15
|
oprava kopírky
|
36,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/15
|
virtuálna knižnica 5/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/15
|
telefon 5/15
|
239,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/15
|
odpad 5/15,odpad 5/15,odpad 5/15
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/15
|
Orange do 16.6.2015,Orange do 16.6.2015
|
208,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/15
|
preprava-zájazd Rakusko
|
331,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Xlinebus s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/15
|
Orange do 16.5.2015,Orange do 16.5.2015
|
196,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/15
|
obedy SF 6/15
|
23,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |