|
|
Faktúra |
DFBV/0028/15
|
elektrická energia 3/15,elektrická energia 2/15,elektrická energia 3/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
DFBV/0027/15
|
odpad 2/15,odpad 2/15,odpad 2/15
|
265,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/15
|
zražková voda 2/15,zrážková voda 2/15,zrážková voda 2/15
|
115,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/15
|
poplatky 2/15
|
272,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/15
|
obedy 2/15
|
22,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/15
|
obedy 2/15
|
192,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/15
|
poplatok do 16.1.15,poplatok do 16.1.15
|
173,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/15
|
elektrická energia
|
797,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/14
|
náhradné diely PC
|
191,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
EKI Partners s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/14
|
doplatok za mobilné telefony
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Orange |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/14
|
voda
|
121,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/14
|
poplatky 11/14
|
285,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/14
|
voda 11/14,voda 11/14,voda 11/14
|
359,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/14
|
teplo 11/14,teplo 11/14,teplo 11/14
|
4 820,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/14
|
preprava Č.tešín
|
512,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Mgr.Koloman Katona |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/14
|
obedy 11/14
|
222,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Základná škola-školská jedáleň |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/14
|
oprava kopírky
|
286,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/14
|
čistenie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/14
|
inzercia-nábor
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Petit Press a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/14
|
revizia HP
|
251,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Flamecontrol s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |