|
Faktúra |
DFBV/0001/15
|
poplatok 1Q/2015
|
62,49 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/15
|
teplo 1/15,teplo 1/15,teplo 1/15
|
6 756,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/15
|
rohože
|
217,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/15
|
elektrická energia
|
797,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/15
|
ekonomická literatura
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
AJVA+AVIS s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/15
|
poplatok do 16.1.15,poplatok do 16.1.15
|
173,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/15
|
inzercia
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Petit Press a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/15
|
čistenie -rohože
|
37,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/15
|
obedy 1/15
|
19,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/15
|
obedy 1/15
|
172,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/15
|
odpad 1/15,odpad 1/15,odpad 1/15
|
265,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/15
|
telefon a internet 1/15
|
275,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/15
|
zrážková voda 1/15,zrážková voda 1/15,zrážková voda 1/15
|
127,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/15
|
virtuálna knižnica 1/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/15
|
elektrická energia 2/15,elektrická energia 2/15,elektrická energia 2/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFPČ/0001/15
|
oprava bojleru
|
150,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2015 |
FIFOSTAV s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/15
|
virtuálna knižnica 3/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/15
|
stravné lístky 150ks x 3,15,provízia
|
498,01 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/15
|
virtuálna knižnica 6/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/15
|
elektr. energia 6/15,elektr. energia 6/15,elektrická energia 5/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |