|
Faktúra |
DFBV/0181/14
|
kodovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
kodovanie |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/14
|
odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2014 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/14
|
elektr. energia
|
958,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/14
|
upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/14
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/14
|
čistenie rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
|
10.08.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/14
|
Orange
|
254,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2014 |
Orange |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/14
|
triedne knihy
|
124,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/14
|
TUV
|
1 190,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/14
|
voda
|
173,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/14
|
telefon
|
297,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/14
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/14
|
stravné lístky
|
442,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/14
|
zrážková voda 7/14,zrážková voda 7/14,zrážková voda 7/14
|
124,97 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/14
|
elektr. energia
|
958,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/14
|
bezpečnostný projekt
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
CBsoft, s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/14
|
Orange
|
179,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Orange |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/14
|
teplo
|
1 190,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/14
|
voda
|
238,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/14
|
zrážková voda
|
124,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
05.11.2014 |