|
Faktúra |
DFBV/0183/14
|
telefon Huawei
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Orange |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/13
|
Fa- odpad
|
265,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/12
|
FA - tonery
|
246,00 |
s DPH |
212020
|
|
06.11.2012 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/15
|
poplatok IES
|
217,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/14
|
náhradné diely PC
|
191,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
EKI Partners s.r.o. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/13
|
FA- juvyr
|
50,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
MP, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/12
|
FA - prenájom rohoží
|
35,06 |
s DPH |
1266240
|
|
02.11.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/16
|
obedy 10/16
|
20,25 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/15
|
obedy 11/15
|
227,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/14
|
kodovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
kodovanie |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/13
|
FA- analýza projektu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
nn active s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/12
|
FA - poradca
|
28,40 |
s DPH |
84000749
|
|
24.10.2012 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/16
|
obedy 10/16
|
175,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/15
|
obedy 11/15- SF
|
26,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/14
|
elektrický sporák AMICA
|
189,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
NAY a.s. |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/13
|
FA- rohože
|
48,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/12
|
FA - prekládka tel. liniek
|
281,53 |
s DPH |
20022012
|
|
30.10.2012 |
FIFOSTAV s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/16
|
telefon 10/16
|
131,47 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/15
|
Orange do 16.11.2015,Orange do 16.11.2015
|
176,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/14
|
voda 9-10/14,voda 9-10/14,voda 9-10/14
|
401,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Základná škola |
Soš os s.Jurkoviča |
|
|
18.02.2015 |