|
Faktúra |
DFBV/0083/14
|
rozšírenie elektr. inštalácie v učebni 19
|
468,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Štefan Zemčák |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/16
|
revízia elektrických spotrebičov
|
523,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Štefan Zemčák |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
04/2016
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a náradia
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Štefan Zemčák |
SOŠ obchodu a služieb |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z201626512_Z
|
školský nábytok
|
9 722,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Školáčik Majo |
SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
450/2016
|
Školské lavice a katedry
|
2 720,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Školex, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
CPV-521/2016
|
školský nábytok Titan
|
405,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Školex, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/16
|
školské lavice a stoličky
|
2 720,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/16
|
stôl+stolička
|
405,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
ŠIOV |
SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Anglická cvičebnica
|
69,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ŠEVT, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/12
|
FA - list bianco
|
124,80 |
s DPH |
2122210286
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/13
|
FA - triedne výkazy
|
59,04 |
s DPH |
2132203269
|
|
17.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/12
|
FA - triedna agenda -
|
223,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/12
|
FA - vysvedčenia
|
135,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/13
|
FA - tlačivá školské
|
50,33 |
s DPH |
2132202306
|
|
14.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/12
|
FA - mat.vysved.a tlačivá
|
85,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/14
|
FA kan. Potreby
|
197,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/14
|
FA- k.potreby
|
26,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/16
|
učebnice AJ
|
69,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/15
|
tlačivá -maturity
|
27,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
08.04.2015 |