|
Faktúra |
DFBV/0144/12
|
FA - voda
|
85,02 |
s DPH |
962012
|
|
21.09.2012 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0129/12
|
FA - teplo a teplá voda
|
1 650,34 |
s DPH |
912012
|
|
23.08.2012 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0130/12
|
FA - voda
|
71,94 |
s DPH |
902012
|
|
23.08.2013 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0138/12
|
FA - elektroinštalačné práce
|
1 751,65 |
s DPH |
0792012
|
|
10.09.2012 |
QUAZAR s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0214/12
|
FA - obedy
|
62,40 |
s DPH |
492012
|
|
13.12.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0212/12
|
FA - obedy
|
76,80 |
s DPH |
482012
|
|
31.12.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0194/12
|
FA - obedy
|
105,60 |
s DPH |
462012
|
|
30.11.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0207/12
|
FA - obedy
|
85,80 |
s DPH |
452012
|
|
30.11.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0179/12
|
FA - obedy
|
99,45 |
s DPH |
412012
|
|
06.11.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0162/12
|
FA - obedy
|
122,40 |
s DPH |
402012
|
|
30.10.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0219/12
|
FA - spracovanie účtov.
|
497,91 |
s DPH |
382012
|
|
31.12.2012 |
Ing.Adriana Piačeková |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0149/12
|
FA - obedy
|
84,80 |
s DPH |
372012
|
|
01.10.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0045/13
|
FA - teplo a teplá voda
|
6 577.90 |
s DPH |
312013
|
|
12.03.2013 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0044/13
|
FA - voda
|
164,25 |
s DPH |
302013
|
|
12.03.2013 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0025/13
|
FA - reklama v autobusoch
|
270,00 |
s DPH |
262013
|
|
14.02.2013 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0072/13
|
FA - tonery
|
244,50 |
s DPH |
213006
|
|
23.04.2013 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0033/13
|
FA - batéria HP
|
62,00 |
s DPH |
213003
|
|
01.03.2013 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
23.05.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0024/13
|
FA - tonery
|
124,00 |
s DPH |
213002
|
|
15.02.2013 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0010/13
|
FA - tonery
|
169,00 |
s DPH |
213001
|
|
24.01.2013 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
DFBV/0197/12
|
FA - tonery
|
47,50 |
s DPH |
212021
|
|
15.12.2012 |
EKI Partners s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
19.03.2013 |