Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0144/12 FA - voda 85,02 s DPH 962012 21.09.2012 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0129/12 FA - teplo a teplá voda 1 650,34 s DPH 912012 23.08.2012 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0130/12 FA - voda 71,94 s DPH 902012 23.08.2013 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0138/12 FA - elektroinštalačné práce 1 751,65 s DPH 0792012 10.09.2012 QUAZAR s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0214/12 FA - obedy 62,40 s DPH 492012 13.12.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0212/12 FA - obedy 76,80 s DPH 482012 31.12.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0194/12 FA - obedy 105,60 s DPH 462012 30.11.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0207/12 FA - obedy 85,80 s DPH 452012 30.11.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0179/12 FA - obedy 99,45 s DPH 412012 06.11.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0162/12 FA - obedy 122,40 s DPH 402012 30.10.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0219/12 FA - spracovanie účtov. 497,91 s DPH 382012 31.12.2012 Ing.Adriana Piačeková SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
Faktúra DFBV/0149/12 FA - obedy 84,80 s DPH 372012 01.10.2012 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 18.03.2013
Faktúra DFBV/0045/13 FA - teplo a teplá voda 6 577.90 s DPH 312013 12.03.2013 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 23.05.2013
Faktúra DFBV/0044/13 FA - voda 164,25 s DPH 302013 12.03.2013 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 23.05.2013
Faktúra DFBV/0025/13 FA - reklama v autobusoch 270,00 s DPH 262013 14.02.2013 JEZET reklamná agentúra s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 20.03.2013
Faktúra DFBV/0072/13 FA - tonery 244,50 s DPH 213006 23.04.2013 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 23.05.2013
Faktúra DFBV/0033/13 FA - batéria HP 62,00 s DPH 213003 01.03.2013 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 23.05.2013
Faktúra DFBV/0024/13 FA - tonery 124,00 s DPH 213002 15.02.2013 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 20.03.2013
Faktúra DFBV/0010/13 FA - tonery 169,00 s DPH 213001 24.01.2013 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 20.03.2013
Faktúra DFBV/0197/12 FA - tonery 47,50 s DPH 212021 15.12.2012 EKI Partners s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 19.03.2013
zobrazené záznamy: 121-140/1282