|
|
Faktúra |
DFBV/0212/16
|
propagačný film
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
EUROMESTO, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/16
|
elektrická energia 11/16,elektrická energia 11/16,elektrická energia 11/16
|
720,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/16
|
stravné lístky 100 ks x 3,38,provízia
|
356,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/16
|
učebnice AJ
|
69,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/16
|
seminar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/16
|
voda 11/16,voda 11/16,voda 11/16
|
160,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/16
|
teplo 11/16,teplo 11/16,teplo 11/16,teplo 11/16
|
4 763,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/16
|
preprava Č.Tešín
|
524,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Mgr.Koloman Katona |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/16
|
toner
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Magic Print s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/16
|
konzultácia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/16
|
seminár Piačeková
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/16
|
odpad 11/16,odpad 11/16,odpad 11/16
|
298,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/16
|
virtuálna knižnica 11/16
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/16
|
obedy 11/16
|
198,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/16
|
zrážková voda 11/16,zrážková voda 11/16,zrážková voda 11/16
|
111,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/16
|
odpad 10/16,odpad 10/16,odpad 10/16
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/16
|
elektrická energia 10/16,elektrická energia 10/16,elektrická energia 10/16
|
766,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/16
|
zrážková voda 10/16,zrážková voda 10/16,zrážková voda 10/16
|
115,02 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/16
|
telefon 10/16
|
131,47 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/16
|
obedy 10/16
|
175,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
11.01.2017 |