Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0087/15 odpad 5/15,odpad 5/15,odpad 5/15 265,44 s DPH 08.06.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0093/15 obedy-príspevok zo SF 6/15 16,90 s DPH 30.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0092/15 obedy 6/15 204,10 s DPH 30.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0091/15 preprava-zájazd Rakusko 331,00 s DPH 22.06.2015 Xlinebus s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0090/15 preprava Nová Pec 963,60 s DPH 13.06.2015 Mgr.Koloman Katona SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0089/15 Orange do 16.6.2015,Orange do 16.6.2015 208,66 s DPH 16.06.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0088/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 17.06.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0086/15 telefon 5/15 239,34 s DPH 05.06.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0079/15 teplo 5/15,teplo 5/15,teplo 5/15 1 284,00 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0085/15 virtuálna knižnica 5/15 16,56 s DPH 05.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0084/15 oprava kopírky 36,59 s DPH 03.06.2015 CBC Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0083/15 BVS 5/15,BVS 5/15,BVS 5/15 127,18 s DPH 05.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0082/15 elektr. energia 6/15,elektr. energia 6/15,elektrická energia 5/15 797,30 s DPH 01.06.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0081/15 stravné lístky 134 ks,provízia 444,89 s DPH 03.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0080/15 voda 5/15,voda 5/15,voda 5/15 109,27 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0061/15 obedy 4/15 230,10 s DPH 04.05.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
Faktúra DFBV/0059/15 stravné lístky 133 ks,provizia 441,57 s DPH 05.05.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
Faktúra DFBV/0095/15 virtuálna knižnica 6/15 16,56 s DPH 30.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
Faktúra DFBV/0034/15 teplo 2/15,teplo 2/2015,teplo 2/15 5 891,09 s DPH 17.03.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
Faktúra DFBV/0040/15 zrážková voda 3/15,zrážková voda 3/15,zrážková voda 3/15 127,18 s DPH 01.04.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
zobrazené záznamy: 161-180/1282