|
|
Faktúra |
DFBV/0039/15
|
školenie PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0038/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0037/15
|
prenájom miestnosti -súťaž v DB
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
CULTUS Ružinov a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0036/15
|
členský príspevok
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0035/15
|
orange do 16.3.15,orange do 16.3.15
|
167,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/15
|
voda,voda 1-2/15,voda 1-2/15
|
229,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/15
|
odpad 3/15,odpad 3/15,odpad 3/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/15
|
oprava kopírky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/15
|
stravné lístky 3/15,provízia 3/2015
|
395,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/15
|
virtuálna knižnica 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/15
|
strav. lístky 1/2015,provizia 1/2015
|
418,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/15
|
elektrická energia 3/15,elektrická energia 2/15,elektrická energia 3/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
Zmluva |
2
|
Therma MK
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/15
|
telefon 3/15
|
253,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0043/15
|
obedy 3/15 zo SF
|
24,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/15
|
tlačivá
|
85,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/15
|
deratizácia
|
80,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INSEKTPOL s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/15
|
aktualizácie 2015
|
27,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/15
|
čistenie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0055/15
|
orange do 16.4.2015,orange do 16.4.2015
|
194,59 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.05.2015 |