|
Faktúra |
|
a______________________-dod=E1vka_tepla_a_vody-december___= 8.595,08 _ ZŠ Ruž.dolina
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
-2_Q_fa_0181-11__________-_dod=E1vka_tepla_a_vody-september_____= 1.408,61 _ ZŠ Ruž.dolina
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
2_Q_fa_0211-11-dod=E1vka_tepla_a_vody-november
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
so-8859-2_Q_fa_0172-11_________-_elektrick=E1_energia_-_okt=F3ber______= 1.079,62 _ ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa_0195-11-dod=E1vka_tepla_a_vody-okt=F3ber
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fa_0149-11-dod=E1vka_tepla_a_vody
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fa 0194-11 -elektrická energia-november 1.079,62 _ ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/12
|
FA - toner Canon
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
EKI Partners s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/12
|
FA - mobil.telefony
|
197,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Orange |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/12
|
FA - Inzercia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/12
|
FA - členské príspevky
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Bratislavská regionálna komora SOPK |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/12
|
FA - stravné poukážky
|
480,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/12
|
FA - obedy
|
17,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/12
|
FA - obedy
|
95,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Základná škola-školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/12
|
FA - voda
|
116,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Základná škola |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/12
|
FA - telefony
|
308,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/12
|
FA - voda -zrážky
|
117,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/12
|
FA - Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/12
|
FA - elelektrická energia
|
1 067,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |