|
|
Faktúra |
DFBV/0155/16
|
pravidelné poplatky
|
150,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/16
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z201626512_Z
|
školský nábytok
|
9 722,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Školáčik Majo |
SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/16
|
paušál
|
252,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
elektronické trhovisko |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/16
|
preddavok na bežecký pas
|
685,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Homola Andrej |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/16
|
stroje na cvičenie
|
283,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/16
|
správné poplatky
|
290,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/16
|
poukážky
|
398,41 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/16
|
oživenie telefónej klapky
|
187,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
INTEC PLUS, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Polep okna
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
POLEPY - Atalon, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/16
|
stroje na cvičenie
|
354,73 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Duvlan s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/16
|
dodanie tovaru a služieb
|
420,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/16
|
triedna kniha
|
17,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/16
|
pravidelné poplatky
|
121,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
128061
|
objednávka športových potrieb
|
283,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Trinet Corp., s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objendávka bežeckého pásu
|
685,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
FITSHOP-Homola Andrej |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/16
|
teplo a teplá voda
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/16
|
vodné a stočné
|
111,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |