|
|
Faktúra |
DFBV/0137/16
|
voda z povrchového odtoku
|
115,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/16
|
KO - R
|
331,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka športových potrieb
|
406,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Duvlan |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/16
|
odobraté jedlá
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/16
|
odobraté jedlá
|
131,57 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/16
|
náplň do tlačiarne
|
147,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Magic Print s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o nájme nebytového priestoru nájomcom
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
GPS Team, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/16
|
triedna kniha
|
125,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/16
|
paušál
|
171,46 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/16
|
telefón
|
17,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/16
|
klávesnica
|
29,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/16
|
poukážky
|
1 650,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/16
|
elektrické zariadenia
|
3 287,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
68 043,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
R. Projekting, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/16
|
dodanie tovaru a služieb
|
412,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/16
|
pravidelné poplatky
|
121,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/16
|
voda z povrchového odtoku
|
115,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/16
|
Digital Basic
|
4,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/16
|
KO - R
|
265,44 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |