|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Autoškola FAJN s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/16
|
certifikáty IES
|
666,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/16
|
preprava autobusom
|
830,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Vilaim Turan TURANCAR |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/16
|
odobraté jedlá
|
29,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFPČ/0001/16
|
|
1 047,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
PETER SCHARINGER |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/16
|
teplo a teplá voda
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/16
|
vodné a stočné
|
149,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/16
|
poradenstvo a pofylaktika
|
735,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Ing. Zuzana Ružeková-E.K.I. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/16
|
poukážky
|
464,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2016-1-SK01-KA102-022174
|
Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SAAIC |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/16
|
stôl+stolička
|
405,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/16
|
paušál
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/16
|
odobraté jedlá
|
257,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/16
|
pravidelné poplatky
|
131,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/16
|
KO - R
|
298,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/16
|
voda z povrchového odtoku
|
115,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/16
|
dodanie tovaru a služieb
|
630,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
CPV-521/2016
|
školský nábytok Titan
|
405,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Školex, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča |
Ing. Tatiana Mókosová |
riaditeľka |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/16
|
právna pomoc
|
208,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Mgr.Jana Eibner advokátska kancelária |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |