|
|
Faktúra |
DFBV/0083/16
|
teplo a teplá voda
|
2 385,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/16
|
vodné a stočné
|
133,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/16
|
paušál
|
210,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/16
|
poukážky
|
398,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/16
|
batérie
|
43,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Benjamín Janiska BEN |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/16
|
prepínač Easy Smart
|
431,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
ETIshop The Last Corporation, o.z. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/16
|
školné za žiakov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Centrum voľného času |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/16
|
dodanie tovaru a služieb
|
566,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/16
|
školské lavice a stoličky
|
2 720,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/16
|
odobraté jedlá
|
254,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/16
|
odobraté jedlá
|
29,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/16
|
voda z povrchového odtoku
|
111,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/16
|
pravidelné poplatky
|
125,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/16
|
KO - R
|
265,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Súhrnná správa 1Q2016
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/16
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/16
|
Verejná správa SR
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/16
|
poradenstvo a pofylaktika
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Ing. Zuzana Ružeková-E.K.I. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/16
|
deratizácia a dezincekcia
|
101,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
INSEKTPOL s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
14.10.2016 |