|
|
Faktúra |
DFBV/0179/15
|
Orange do 16.11.2015,Orange do 16.11.2015
|
176,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/15
|
teplo 10/15,teplo 10/15,teplo 10/15
|
3 551,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/15
|
voda 9-10/15,voda 9-10/15,voda 9-10/15
|
153,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/15
|
upgrade MRP
|
55,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
MRP-KOMPANY s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/15
|
www.stredneskoly.sk od 17.9.2015-31.12.2015,www.stredneskoly.sk od 1.1.2016-do 17.9.2016
|
43,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Product Lines s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/15
|
kontrola bleskozvodov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
OPaOS s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/15
|
kontrola HP
|
99,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Flamecontrol s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/15
|
náhradný diel PC
|
14,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
mediaTIP, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/15
|
stravné lístky 140ks x 3,15,provízia
|
464,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/15
|
PC Intel Core
|
449,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/15
|
ZSE 11/15,ZSE 11/15,ZSE 11/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/15
|
školenie Archívnictvo a registratúra
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/15
|
školenie Odmeňovanie v školstve
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/15
|
elektr. energia 12/2015,elektr. energia 12/15,elektr. energia 12/2015
|
690,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/15
|
voda 11/15,voda 11/2015,voda 11/15
|
165,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/15
|
Orange do 16.12.2015,Orange do 16.12.2015
|
179,43 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Orange |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/15
|
obedy 12/15
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/15
|
obedy 12/15
|
197,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/15
|
prenájom miestnosti
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Zamiro, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/15
|
kalendáre
|
97,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Magic Print s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |