|
|
Faktúra |
DFBV/0154/15
|
vodné a stočné 8-9/15,vodné a stočné 8-9/2015,vodné a stočné 8-9/2015
|
156,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/15
|
voda 9/15,voda 9/15,voda 9/15
|
122,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/15
|
teplo 9/15,teplo 9/15,teplom 9/15
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Základná škola |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/15
|
čistenie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/15
|
správny poplatok 4Q/2015
|
217,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
International Education S |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/15
|
stravné lístky 109 ks,provízia
|
361,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/15
|
UPC 4Q/2015
|
63,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/15
|
elektrická energia 10/15,elektrická energia 10/15,elektrická energia 10/15
|
797,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/15
|
odpad 9/15,odpad 9/15,odpad 9/15
|
298,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/15
|
školné 1.polrok
|
550,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Centrum voľného času ESKO |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/15
|
výmena batérie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
ALLMAX SLOVAKIA s..ro. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/15
|
virtuálna knižnica 9/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/15
|
telefon 9/15
|
256,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/15
|
obedy 9/15
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/15
|
obedy 9/15
|
213,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Základná škola-školská jedáleň |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/15
|
tonery
|
96,19 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/15
|
školenie VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
virtuálna knižnica 8/15
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/15
|
zrážková voda 11/15,zrážková voda 11/15,zrážková voda 11/15
|
122,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/15
|
programovanie ISDN
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
INTEC PLUS, s.r.o. |
SOŠ OS S. Jurkoviča |
|
|
15.03.2016 |