• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 1 Eibner s DPH 27.03.2011
      Faktúra DFBV/0162/15 telef. poplatky 10/15 250,40 s DPH 01.11.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0169/15 ZSE 11/15,ZSE 11/15,ZSE 11/15 797,30 s DPH 02.11.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0168/15 virtuálna knižnica 10/15 16,56 s DPH 31.10.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0167/15 obedy 10/15 210,60 s DPH 30.10.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0166/15 odpad 10/15,odpad 10/15,odpad 10/15 265,44 s DPH 31.10.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0165/15 zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15 127,18 s DPH 02.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0164/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 31.10.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0163/15 obedy 10/15-SF 24,30 s DPH 30.10.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0161/15 kancelárske potreby 578,69 s DPH 28.10.2015 ŠEVT a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0171/15 stravné lístky 140ks x 3,15,provízia 464,82 s DPH 09.11.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0160/15 tonery Canon 171,36 s DPH 27.10.2015 Magic Print s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0159/15 deratizácia 59,76 s DPH 23.10.2015 INSEKTPOL s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0158/15 preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov 1 680,00 s DPH 21.10.2015 Pekline s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0157/15 oprava radiatora 160,00 s DPH 20.10.2015 FIFOSTAV s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0156/15 Počítače AMD 3 ks,Náhradné diely PC 1 464,00 s DPH 16.10.2015 mediaTIP, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0155/15 Orange do 16.10.2015,Orange do 16.10.2015 205,84 s DPH 16.10.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Objednávka 04/2016 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a náradia s DPH 19.02.2016 Štefan Zemčák SOŠ obchodu a služieb 19.02.2016
      Faktúra DFBV/0170/15 PC Intel Core 449,94 s DPH 04.11.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0172/15 náhradný diel PC 14,41 s DPH 09.11.2015 mediaTIP, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1282

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje