• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBV/0060/15 správny poplatok 2Q/2015 217,80 s DPH 01.04.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0059/15 stravné lístky 133 ks,provizia 441,57 s DPH 05.05.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0058/15 tlačivá 85,20 s DPH 24.04.2015 ŠEVT a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0057/15 aktualizácie 2015 27,60 s DPH 21.04.2015 PORADCA s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0055/15 orange do 16.4.2015,orange do 16.4.2015 194,59 s DPH 22.04.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0064/15 virtuálna knižnica 4/2015 16,56 s DPH 05.05.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0054/15 voda 3/15,voda 3/15,voda 3/15 202,93 s DPH 16.04.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0053/15 teplo 3/15,teplo 3/15,teplo 3/15 4 078,83 s DPH 16.04.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0052/15 poštovné 13,00 s DPH 10.04.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0051/15 deratizácia 80,66 s DPH 13.04.2015 INSEKTPOL s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0050/15 stravné lístky 119 ks x 3,15,provízia 395,09 s DPH 08.04.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0049/15 poplatok 2Q/2015 62,49 s DPH 01.04.2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA s. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0063/15 telefony 4/15, internet 245,26 s DPH 04.05.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0065/15 odpad 4/15,odvoz odpadu 4/15,odvoz odpadu 4/15 298,62 s DPH 13.05.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0080/15 voda 5/15,voda 5/15,voda 5/15 109,27 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0073/15 školenie VEMA 30,00 s DPH 19.05.2015 VEMA s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0079/15 teplo 5/15,teplo 5/15,teplo 5/15 1 284,00 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0078/15 certifikát IES 79,55 s DPH 15.06.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0077/15 obedy 5/15 208,00 s DPH 01.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0076/15 obedy 5/2015 24,00 s DPH 01.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1282

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje