Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ingrid Matulová MV SR, Okresný úrad BA, Tomášikova 46, Bratislava SOŠ OS SOŠ OS S. Jurkoviča SOŠ OS SJ SOŠ OS SJ, Sklenárova 1, BA SOŠ OS SJ, Sklenárova1, BA SOŠ OS Sklenárova 1, BA SOŠ OS Sklenárova 1, Bratislava SOŠ OS Sklenárova 1,BA SOŠ OS, Sklenárova 1,BA SOŠ obchodu a služieb SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča SOŠ obchodu a služieb S.J SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča SOŠOS SJ Soš os s.Jurkoviča	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0160/15	tonery Canon	171,36	s DPH			27.10.2015	Magic Print s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0169/15	ZSE 11/15,ZSE 11/15,ZSE 11/15	797,30	s DPH			02.11.2015	ZSE Energia a.s.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0159/15	deratizácia	59,76	s DPH			23.10.2015	INSEKTPOL s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0158/15	preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov	1 680,00	s DPH			21.10.2015	Pekline s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0157/15	oprava radiatora	160,00	s DPH			20.10.2015	FIFOSTAV s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0156/15	Počítače AMD 3 ks,Náhradné diely PC	1 464,00	s DPH			16.10.2015	mediaTIP, s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0155/15	Orange do 16.10.2015,Orange do 16.10.2015	205,84	s DPH			16.10.2015	Orange	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Objednávka	04/2016	Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a náradia		s DPH			19.02.2016	Štefan Zemčák	SOŠ obchodu a služieb			19.02.2016
	Faktúra	DFBV/0168/15	virtuálna knižnica 10/15	16,56	s DPH			31.10.2015	KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0170/15	PC Intel Core	449,94	s DPH			04.11.2015	Henrich Sonnenschein - ITSK	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0154/15	vodné a stočné 8-9/15,vodné a stočné 8-9/2015,vodné a stočné 8-9/2015	156,10	s DPH			13.10.2015	Základná škola	SOŠ OS S. Jurkoviča			26.10.2015
	Faktúra	DFBV/0179/15	Orange do 16.11.2015,Orange do 16.11.2015	176,84	s DPH			22.11.2015	Orange	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0185/15	školenie Odmeňovanie v školstve	39,00	s DPH			30.11.2015	Nezisková organizácia VESNA	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0184/15	www.stredneskoly.sk od 17.9.2015-31.12.2015,www.stredneskoly.sk od 1.1.2016-do 17.9.2016	43,56	s DPH			30.11.2015	Product Lines s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0183/15	školenie Archívnictvo a registratúra	38,00	s DPH			24.11.2015	Nezisková organizácia VESNA	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0182/15	poplatok IES	217,80	s DPH			10.11.2015	International Education S	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0181/15	obedy 11/15	227,50	s DPH			30.11.2015	Základná škola-školská jedáleň	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0180/15	obedy 11/15- SF	26,25	s DPH			30.11.2015	Základná škola-školská jedáleň	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0178/15	teplo 10/15,teplo 10/15,teplo 10/15	3 551,86	s DPH			18.11.2015	Základná škola	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016
	Faktúra	DFBV/0171/15	stravné lístky 140ks x 3,15,provízia	464,82	s DPH			09.11.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	SOŠ OS S. Jurkoviča			15.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1282