• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBV/0181/14 kodovanie 48,00 s DPH 14.11.2014 kodovanie Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0090/15 preprava Nová Pec 963,60 s DPH 13.06.2015 Mgr.Koloman Katona SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0076/15 obedy 5/2015 24,00 s DPH 01.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0077/15 obedy 5/15 208,00 s DPH 01.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0078/15 certifikát IES 79,55 s DPH 15.06.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0079/15 teplo 5/15,teplo 5/15,teplo 5/15 1 284,00 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0080/15 voda 5/15,voda 5/15,voda 5/15 109,27 s DPH 15.06.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0081/15 stravné lístky 134 ks,provízia 444,89 s DPH 03.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0082/15 elektr. energia 6/15,elektr. energia 6/15,elektrická energia 5/15 797,30 s DPH 01.06.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0083/15 BVS 5/15,BVS 5/15,BVS 5/15 127,18 s DPH 05.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0084/15 oprava kopírky 36,59 s DPH 03.06.2015 CBC Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0085/15 virtuálna knižnica 5/15 16,56 s DPH 05.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0086/15 telefon 5/15 239,34 s DPH 05.06.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0087/15 odpad 5/15,odpad 5/15,odpad 5/15 265,44 s DPH 08.06.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0088/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 17.06.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0089/15 Orange do 16.6.2015,Orange do 16.6.2015 208,66 s DPH 16.06.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0091/15 preprava-zájazd Rakusko 331,00 s DPH 22.06.2015 Xlinebus s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0074/15 Orange do 16.5.2015,Orange do 16.5.2015 196,06 s DPH 22.05.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0100/15 obedy SF 6/15 23,55 s DPH 02.07.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0106/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 16.07.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1282

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje