• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2014 prenájom telocvične s DPH 28.12.2018 Ingrid Matulová Ingrid Matulová Ingrid Matulová 10.01.2019
      Zmluva OU-BA-OS1-2018/043188 Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s DPH 28.03.2018 SOŠ OS MV SR, Okresný úrad BA, Tomášikova 46, Bratislava Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 28.03.2018
      Zmluva 11-13268 Úrazové poistenie žiakov-118 s DPH 21.09.2020 Union poisťovňa, a.s. SOŠ OS Ing. Tatiana Mókosová riaditeľka 02.10.2020
      Faktúra DFBV/0153/15 teplo 9/15,teplo 9/15,teplom 9/15 1 284,00 s DPH 13.10.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0158/15 preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov a učiteľov,preprava žiakov 1 680,00 s DPH 21.10.2015 Pekline s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0154/15 vodné a stočné 8-9/15,vodné a stočné 8-9/2015,vodné a stočné 8-9/2015 156,10 s DPH 13.10.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFPČ/0002/15 rekonštrukcia potrubia 1 091,57 s DPH 15.07.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0155/15 Orange do 16.10.2015,Orange do 16.10.2015 205,84 s DPH 16.10.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0156/15 Počítače AMD 3 ks,Náhradné diely PC 1 464,00 s DPH 16.10.2015 mediaTIP, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0157/15 oprava radiatora 160,00 s DPH 20.10.2015 FIFOSTAV s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0159/15 deratizácia 59,76 s DPH 23.10.2015 INSEKTPOL s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0160/15 tonery Canon 171,36 s DPH 27.10.2015 Magic Print s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0161/15 kancelárske potreby 578,69 s DPH 28.10.2015 ŠEVT a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0162/15 telef. poplatky 10/15 250,40 s DPH 01.11.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0163/15 obedy 10/15-SF 24,30 s DPH 30.10.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0164/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 31.10.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0151/15 správny poplatok 4Q/2015 217,80 s DPH 16.10.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0152/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 07.10.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0138/15 virtuálna knižnica 8/15 16,56 s DPH 31.08.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0150/15 stravné lístky 109 ks,provízia 361,89 s DPH 02.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1282

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje