• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBV/0184/14 poplatok do 16.11.2014,poplatok do 16.11.2014 176,69 s DPH 22.11.2014 Orange Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0183/14 telefon Huawei 1,00 s DPH 19.11.2014 Orange Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0182/14 náhradné diely PC 191,40 s DPH 17.11.2014 EKI Partners s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0180/14 elektrický sporák AMICA 189,00 s DPH 14.11.2014 NAY a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0156/14 PC náhradné diely 123,50 s DPH 10.10.2014 EKI Partners s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0154/14 čistenie rohoží 37,48 s DPH 05.10.2014 Lindstrom s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0202/14 maľovanie 20 000,00 s DPH 11.12.2014 Stredná odborná škola Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0118/14 školské tlačivá 98,72 s DPH 09.07.2014 ŠEVT a.s. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0126/14 Orange 254,84 s DPH 16.08.2014 Orange Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0125/14 čistenie rohoží 22,75 s DPH 10.08.2014 Lindstrom s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0124/14 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 31.07.2014 Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0123/14 upomienka 5,00 s DPH 01.08.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA s. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0122/14 elektr. energia 958,36 s DPH 01.08.2014 ZSE Energia a.s. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0121/14 odpad 298,62 s DPH 31.07.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0120/14 zrážková voda 7/14,zrážková voda 7/14,zrážková voda 7/14 124,97 s DPH 31.07.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0119/14 čistenie rohoží 37,48 s DPH 13.07.2014 Lindstrom s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0117/14 FA- certyfikat 217,80 s DPH 02.07.2014 International Education S Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0128/14 TUV 1 190,40 s DPH 27.08.2014 Základná škola Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0116/14 montáž okien 121 764,19 s DPH 15.07.2014 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      Faktúra DFBV/0115/14 servis alarmu 114,00 s DPH 14.07.2014 ALLMAX SLOVAKIA s..ro. Soš os s.Jurkoviča 05.11.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1282

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje