• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBV/0181/14 kodovanie 48,00 s DPH 14.11.2014 kodovanie Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0167/14 poplatok za zrážkovú vodu 10/14,zrážková voda 10/14,zrážková voda 10/14 124,97 s DPH 04.11.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0175/14 kancelárske potreby 273,82 s DPH 03.11.2014 ŠEVT a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0174/14 havarijné poistenie auta 27.11.14-31.12.14,havarijné poistenie do 27.11.14 162,48 s DPH 05.11.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0173/14 elektr. energia 11/14 958,36 s DPH 03.11.2014 ZSE Energia a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0172/14 rohoze 37,48 s DPH 04.11.2014 Lindstrom s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0170/14 obedy 167,70 s DPH 05.11.2014 Základná škola-školská jedáleň Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0171/14 Základná škola-školská jedáleň 19,35 s DPH 05.11.2014 Základná škola-školská jedáleň Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0169/14 odpad 9/14,odpad 9/14,odpad 9/14 298,62 s DPH 30.09.2014 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0168/14 virtuálna knižnica 10/14 16,56 s DPH 04.11.2014 KOMENSKY, s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0166/14 deratizácia 59,75 s DPH 16.10.2014 INSEKTPOL s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0177/14 stravné lístky 140 ks x3,15,provízia -strav. lístky 464,82 s DPH 12.11.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0165/14 poplatok ST 10/14 291,72 s DPH 31.10.2014 Slovak Telecom a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0164/14 PZP do 27.11.2015,PZP od 1.1.15-27.11.15 127,46 s DPH 14.10.2014 UNIQA poisťovňa a.s. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0163/14 čistiace potreby,kancelárske potreby 854,74 s DPH 27.10.2014 Kristian Kandaras - KIKOSHOP Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0162/14 telefon do 16.10.2014,telefon do 16.10.2014 178,80 s DPH 22.10.2014 Orange Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0161/14 školenie trhovisko 90,00 s DPH 23.10.2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0160/14 stravné lístky 140ks ,strav.listky-provízia 442,68 s DPH 20.10.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0159/14 bulletin -výročie školy 537,72 s DPH 06.10.2014 Stredná odborná škola polygrafická Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      Faktúra DFBV/0158/14 voda 8-9/14 196,24 s DPH 21.10.2014 Základná škola Soš os s.Jurkoviča 18.02.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1282

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje