• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 1 Eibner s DPH 27.03.2011
      Faktúra DFBV/0092/15 obedy 6/15 204,10 s DPH 30.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0098/15 elektr. energia 7/15,elektr. energia 7/15,elektr. energia 7/15 797,30 s DPH 01.07.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0097/15 odpad 6/15,odvoz odpadu 6/15,odvoz odpadu 6/15 298,62 s DPH 30.06.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0096/15 zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15 122,76 s DPH 30.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0095/15 virtuálna knižnica 6/15 16,56 s DPH 30.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0094/15 telef. poplatky 6/15 252,97 s DPH 30.06.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0093/15 obedy-príspevok zo SF 6/15 16,90 s DPH 30.06.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0091/15 preprava-zájazd Rakusko 331,00 s DPH 22.06.2015 Xlinebus s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0100/15 obedy SF 6/15 23,55 s DPH 02.07.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0090/15 preprava Nová Pec 963,60 s DPH 13.06.2015 Mgr.Koloman Katona SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0089/15 Orange do 16.6.2015,Orange do 16.6.2015 208,66 s DPH 16.06.2015 Orange SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0088/15 čistenie rohoží 37,48 s DPH 17.06.2015 Lindstrom s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0087/15 odpad 5/15,odpad 5/15,odpad 5/15 265,44 s DPH 08.06.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0086/15 telefon 5/15 239,34 s DPH 05.06.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0085/15 virtuálna knižnica 5/15 16,56 s DPH 05.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0099/15 upgrade ASC 189,00 s DPH 02.07.2015 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0101/15 obedy SF 7/15 1,95 s DPH 03.07.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0083/15 BVS 5/15,BVS 5/15,BVS 5/15 127,18 s DPH 05.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0110/15 stravné lístky 150ks x 3,15,provízia 498,01 s DPH 24.07.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1282

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje