• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBV/0054/15 voda 3/15,voda 3/15,voda 3/15 202,93 s DPH 16.04.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0053/15 teplo 3/15,teplo 3/15,teplo 3/15 4 078,83 s DPH 16.04.2015 Základná škola SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0052/15 poštovné 13,00 s DPH 10.04.2015 International Education S SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0050/15 stravné lístky 119 ks x 3,15,provízia 395,09 s DPH 08.04.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0044/15 obedy 3/15 210,60 s DPH 07.04.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
      Faktúra DFBV/0049/15 poplatok 2Q/2015 62,49 s DPH 01.04.2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA s. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0048/15 virtuálna knižnica 3/15 16,56 s DPH 16.04.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFBV/0047/15 členský poplatok 2014 199,00 s DPH 01.04.2015 Bratislavská regionálna komora SOPK SOŠ OS S. Jurkoviča 14.05.2015
      Faktúra DFPČ/0001/15 oprava bojleru 150,36 s DPH 07.03.2015 FIFOSTAV s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
      Faktúra DFBV/0046/15 repre -súťaž 180,47 s DPH 01.04.2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
      Faktúra DFBV/0045/15 elektrická energia 4/15,elektrická energia 4/15,elektrická energia 4/15 797,30 s DPH 01.04.2015 ZSE Energia a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 07.05.2015
      Faktúra DFBV/0094/15 telef. poplatky 6/15 252,97 s DPH 30.06.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0096/15 zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15,zrážková voda 6/15 122,76 s DPH 30.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0165/15 zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15,zrážková voda 10/15 127,18 s DPH 02.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 15.03.2016
      Faktúra DFBV/0141/15 obedy 9/15 213,20 s DPH 30.09.2015 Základná škola-školská jedáleň SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0147/15 odpad 9/15,odpad 9/15,odpad 9/15 298,62 s DPH 30.09.2015 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0146/15 voda 9/15,voda 9/15,voda 9/15 122,76 s DPH 30.09.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0145/15 školné 1.polrok 550,00 s DPH 07.10.2015 Centrum voľného času ESKO SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0144/15 virtuálna knižnica 9/15 16,56 s DPH 08.10.2015 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      Faktúra DFBV/0143/15 telefon 9/15 256,81 s DPH 01.10.2015 Slovak Telecom a.s. SOŠ OS S. Jurkoviča 26.10.2015
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1282

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje